Co powinno znaleźć się na liście kontrolnej audytu chińskiego zakładu produkującego przędzę rozpuszczalną w wodzie?

Oprzyj zakres audytu na zamówieniu i ścieżce produkcji

Przydatny audyt zakładu produkującego przędzę PVA zaczyna się od dokładnego określenia rozpatrywanego produktu oraz etapów procesu, które dostawca deklaruje wykonywać. Potwierdź podmiot zawierający umowę, adres zakładu, przebieg produkcji i wszystkie prace zlecane na zewnątrz. Następnie ustal, które kontrole mają znaczenie dla tej przędzy: identyfikacja materiałów wejściowych, ustawienia procesu, formowanie nawoju, badania, zwolnienie partii i przygotowanie wysyłki. Ogólna lista kontrolna może pominąć etap decydujący o tym, czy można powtórzyć próbkę przedstawioną w ofercie.

Przed wizytą lub zdalnym przeglądem uzgodnij zakres audytu, lokalizacje, dokumentację do okazania oraz sposób ochrony poufnych danych klientów. Poproś wcześniej o mapę procesu i przykładową kartę partii, a podczas przeglądu wybierz aktualny produkt lub partię, aby dostawca zademonstrował identyfikowalność na odpowiednim przykładzie.

Prześledź materiał od dostawy wejściowej do zapakowanego zamówienia

Wybierz partię lub próbkę i prześledź jej identyfikację w obu kierunkach. Sprawdź, czy raport, etykieta i dokumentacja produkcyjna odnoszą się do tego samego gatunku i tej samej partii. Przejrzyj sposób zatwierdzania zmian materiału, procesu, podwykonawcy lub specyfikacji oraz to, czy nabywca jest informowany o zmianach wpływających na zatwierdzony produkt.

Kieruj się dowodami i obserwacjami, a nie jakością prezentacji

Czysty zakład ani dopracowana prezentacja nie wystarczą, by zakwalifikować producenta. Szukaj aktualnej dokumentacji łączącej wybrane zamówienie z procesem i wynikami badań. Jeśli dostęp do dokumentu jest ograniczony, uzgodnij jego zredagowaną kopię, demonstrację przez udostępnienie ekranu albo niezależne potwierdzenie, które nadal pozwoli nabywcy sprawdzić tożsamość produktu i stosowane kontrole. Oddziel dowody dotyczące parametrów produktu od ogólnych certyfikatów dostawcy i deklaracji kierownictwa.

W ocenie jakości technicznej porównaj metodę zakładu i identyfikację próbki z planem badań nabywcy. Audyt powinien ustalić, czy dostawca potrafi wytworzyć oferowaną przędzę i zapewnić jej identyfikowalność; dopiero własna próba zastosowania przeprowadzona przez nabywcę pokaże, czy przędza sprawdza się w zamierzonym procesie.

Zobaczprzewodnik oceny dostawcy przędzy PVA rozpuszczalnej w wodziektóry poszerza ramy porównania poza listę kontrolną stosowaną na miejscu.

Zamykaj ustalenia, wskazując odpowiedzialne osoby i dowody do ponownego sprawdzenia

Sklasyfikuj każde ustalenie według tego, czego dotyczy: weryfikacji podmiotu, identyfikowalności, kontroli technicznej, dokumentów zamówienia lub kwestii wykraczającej poza uzgodniony zakres. Zapisz przejrzane dowody, każdą lukę, osobę odpowiedzialną za dalsze działania oraz warunki zamknięcia ustalenia. Nie traktuj braku odpowiedzi na pytanie audytowe jako dowodu, że dostawca zawiódł; poproś o konkretny dokument lub demonstrację, a następnie ponownie oceń wniosek.

Przed złożeniem zamówienia rozwiąż każdą otwartą kwestię, która może zmienić to, kto wytwarza produkt, czy próbkę da się odtworzyć lub czy można zidentyfikować wysyłany towar. Dołącz notatkę z audytu do dokumentacji zatwierdzonego produktu i próbki, a ukierunkowane kontrole powtarzaj przy zmianie zakładu produkcyjnego, przebiegu procesu lub odpowiedzialnego podmiotu.