Что включить в контрольный перечень аудита китайской фабрики водорастворимой пряжи?

Определите объем аудита с учетом заказа и производственного маршрута

Полезный аудит фабрики PVA-пряжи начинается с точного продукта, который рассматривается к закупке, и производственных этапов, которые поставщик заявляет как собственные. Подтвердите юридическое лицо по договору, адрес площадки, производственный маршрут и все переданные на сторону операции. Затем определите, какие средства контроля важны для этой пряжи: идентификация поступившего сырья, настройки процесса, формирование паковки, испытания, выпуск партии и подготовка отгрузки. Универсальный контрольный перечень может пропустить этап, который определяет, можно ли повторить образец из предложения.

До посещения или удаленной проверки согласуйте объем аудита, площадки, подлежащие просмотру записи и способ защиты конфиденциальных данных клиентов. Заранее запросите карту процесса и запись по образцу партии, а затем во время проверки выберите актуальный продукт или партию, чтобы поставщик продемонстрировал прослеживаемость на релевантном изделии.

Проследите путь материала от поступившего сырья до упакованного заказа

Выберите партию или образец и проследите его идентификатор в прямом и обратном направлениях. Проверьте, относятся ли отчет, этикетка и производственная запись к одному классу и партии. Изучите порядок утверждения изменений материала, процесса, субподрядчика или спецификации, а также уведомляется ли покупатель, если изменение влияет на утвержденный продукт.

Ориентируйтесь на доказательства и наблюдения, а не на качество презентации

Чистая площадка или профессионально подготовленная презентация сами по себе не позволяют квалифицировать фабрику. Ищите актуальные записи, связывающие выбранный заказ с процессом и результатами испытаний. Если доступ к записи ограничен, согласуйте копию с удаленными конфиденциальными данными, демонстрацию экрана или подтверждение независимого аудитора, позволяющее покупателю проверить идентификацию продукта и средства контроля. Отделяйте данные о характеристиках продукта от общих сертификатов поставщика или заявлений о системе управления.

Для оценки технического качества сопоставьте метод фабрики и идентификатор образца с планом испытаний покупателя. Аудит должен установить, может ли поставщик производить и прослеживать предлагаемую пряжу; пригодность этой пряжи для предполагаемого процесса по-прежнему определяется собственным испытанием покупателя.

В руководстве по оценке поставщиков водорастворимой PVA-продукции система сравнения дополнена сведениями, выходящими за рамки контрольного перечня для посещения площадки.

Завершите проверку, указав ответственных и данные для повторного рассмотрения

Классифицируйте каждое замечание по тому, на что оно влияет: проверку юридического лица, прослеживаемость, технический контроль, документы заказа или вопрос вне согласованного объема аудита. Зафиксируйте рассмотренные доказательства, пробелы, ответственного за дальнейшие действия и данные, которые позволят закрыть вопрос. Не превращайте вопрос аудита без ответа в вывод о несоответствии поставщика; запросите конкретную запись или демонстрацию и пересмотрите заключение.

До размещения заказа устраните все открытые вопросы, которые могут изменить сведения о производителе, повторяемости образца или идентификации отгрузки. Храните отчет об аудите вместе с утвержденным продуктом и записью об образце, а при смене производственной площадки, маршрута или ответственного юридического лица повторите целевые проверки.